Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1202019049 |
Číslo faktúry: |
FD /0420/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC MALINOVO |
Dodávateľ: |
Unistav Teplička, s.r.o. |
Adresa: |
Fatranská 1326/124,01301 Teplička nad Váhom |
IČO: |
36418633 |
Predmet: |
Rekonštrukcia Domu Smútku |
Fakturovaná suma s DPH: |
65372,72 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
Rekonštrukcia Domu Smútku |
Dátum doručenia: |
12.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
10.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.07.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0420_19 |
Zverejnené: |
14.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov